第1章 总则 　　

　　

　　第1条目的 　　

　　

　　明确采购方式、数量、采购订单、供应商选择等规定，确保采购过程的透明度。 　　

　　

　　第二条。负责单位 　　

　　

　　1.采购部负责本制度的制定、修改和废止。 　　

　　

　　2.院长负责审批本制度的制定、修改和废止。 　　

　　

　　第2章 采购方式控制 　　

　　

　　第3条采购方法的分类 　　

　　

　　1.订单购买方法 　　

　　

　　(1)采购部根据批准的请购单签发采购订单，注明具体项目、价格、数量、交货时间等。并将其发送给供应商，表明购买意向。 　　

　　

　　(2)供应商根据订单上的要求生产和供应货物或服务。 　　

　　

　　(3)在订单提交给供应商之前，财务部应检查订单的合理性。 　　

　　

　　2.合同订购方法 　　

　　

　　(1)采购部门与供应商就采购商品的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等事项，通过谈判达成协议，并以购销合同的形式确定。 　　

　　

　　(2)供应商按合同提供商品并取得货款，企业按合同接受商品并付款。 　　

　　

　　3.直接购买法 　　

　　

　　根据审批后的请购单，采购人员直接从供应商处采购所列货物。 　　

　　

　　4.比价采购法。 　　

　　

　　选择三家以上供应商，对其质量、价格、交货期进行比较分析，在满足质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。 　　

　　

　　5.紧急采购方法 　　

　　

　　由于情况紧急，需要尽快将购买的商品或服务到位。一般情况下，只有在有临时和突发需要时，才能采用紧急采购方式。 　　

　　

　　第4条采购方法的选择 　　

　　

　　1.根据货物或服务的性质及其供应情况，确定采购方式。 　　

　　

　　2.一般货物或服务的采购应采用采购订单或合同订单。 　　

　　

　　3.小额零星商品或服务可直接购买。 　　

　　

　　4.重要货物或服务及政策性采购应经过决策论证和特殊审批程序后，以订单或合同或比价方式决定。 　　

　　

　　5.大宗原材料、天然材料和辅助材料的采购，基建或技术改造项目中主要材料的采购，以及其他金额较大的大宗材料，采用比质比价的采购方式。 　　

　　

　　第3章 采购数量控制 　　

　　

　　第五条采购数量应严格按照采购计划确定。 　　

　　

　　第六条采购员应审核每份请购单的采购数量是否在控制限额内。 　　

　　

　　第七条检查使用商品和获得服务的部门负责人是否在请购单上签字。 　　

　　

　　第八条原材料、备件等。需要大批量采购的，需要分析各种采购数量对成本的影响，对各种请购单进行有效分类，然后用经济批量法计算成本。 　　

　　

　　第九条对于非大宗采购或零星采购的商品，可根据资金预算进行采购批次的成本分析和控制。 　　

　　

　　第4章 采购时间控制 　　

　　

　　第十条采购时间包括请购单提交和审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、交货时间、验收时间、入库时间等。 　　

　　

　　第十一条具体采购时间根据采购性质和采购方式确定。 　　

　　

　　1.目前可供购买的商品或服务。 　　

　　

　　从实际使用或需要日期开始计算合理的购买时间。 　　

　　

　　2.根据最佳成本原则，确定最经济的订购方式。 　　

　　

　　购买时间通常由库存控制方法决定。 　　

　　

　　3.保险准备金的数量和数量 　　

　　

　　当一件商品到达订货点时，就是采购时间。 　　

　　

　　第十二条采购时间的控制是为了防止正常的经营活动被延误，或现金被过早使用，造成库存资产过多。 　　

　　

　　第十三条采购时间的控制由仓库管理部采用经济批量法，分析最小库存点进行。但是，当请购单 　　

　　

　　2.采购员对“供应商基本数据表”进行初步评价，选择值得进一步评价的供应商，填写供应商候选名单，提交采购经理审核。 　　

　　

　　3.选择供应商标准 　　

　　

　　(1)供应商应具有合法的营业执照和必要的资金能力。 　　

　　

　　(2)供应商按照国家(国际)标准建立了质量体系，并通过了认证。 　　

　　

　　(3)良好的售前售后服务措施和服务意识。 　　

　　

　　(四)具有满足本企业经营需要的足够生产能力。 　　

　　

　　(5)同等价格选择最好的，同等质量选择最便宜的，同等价格同等质量选择最近的。 　　

　　

　　4.在对供应商进行初步评估时，买方应确定所采购的材料是否符合国家法律法规的要求和安全要求。对于药品和危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 　　

　　

　　第十五条供应商现场评审 　　

　　

　　1.采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部和财务部共同对供应商进行现场评审，并提出相应的意见和建议。 　　

2．供应商评价内容

　　

（1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。

　　

（2）财务部主要负责评价供应商要求的付款条件等。

　　

（3）使用部门、质量管理部门主要负责评价供应商提供商品的质量。

　　

（4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。

　　

3．适用范围

　　

（1）根据所采购物资对企业经营的重要程度，将采购的商品分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的等级控制。

　　

（2）必须对提供关键与重要材料的供应商进行现场评审。

　　

（3）对于普通物资的供应商，无需进行现场评审。

　　

（4）紧急、小额零星的采购，由使用部门直接提出申请，采购员进行市场调查后，直接选择供应商，经采购经理审批后，进行采购。

　　

第16条 “供应商质量保证协议”的签定

　　

1．采购部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通物资供应商签定“供应商质量保证协议”。

　　

2．“供应商质量保证协议”一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格物资的一种契约。

　　

第17条 样品需求与供应商送样

　　

1．如有样品需求，由采购员通知供应商送交样品，使用部门、质量管理部门等相关人员需对样品提出详细的质量要求，如品名、规格、包装方式等。

　　

2．样品应为供应商正常经营情况下的具有代表性的商品，数量应多于两件。

　　

第18条 样品确认

　　

1．样品在送达企业后，由验收人员及使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检验，并填写“样品签样试用回单”。

　　

2．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格或不合格，标识检验状态。

　　

3．合格的样件至少为两件，一件返还供应商，一件留在采购部作为今后检验的依据。

　　

第19条 确定合格供应商名单

　　

1．采购员根据现场评审结果和样品检查结果选择合格供应商，无需进行现场评审的，直接填写合格供应商名单后，交采购经理审核。

　　

2．采购经理审核无误后，交总裁审核。

　　

3．原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

　　

4．唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。

　　

第6章 订单的控制

　　

第20条 选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。

　　

第21条 采购价格审核

　　

1．财务部、使用部门等相关部门负责审核采购价格，并报财务总监、总裁审批。

　　

2．对所有超过规定价格的订单必须经过总裁特殊审批。

　　

第22条 条款审核

　　

财务部门对采购订单进行审核，特殊条款必须由法律办公室或专业法律顾问把关。

　　

第23条 合同审批

　　

根据《采购授权审批制度》的相关规定，报相关人员按权限进行审批。

　　

第24条 登记采购订单

　　

1．采购员应该按编号编制采购订单。一式四联。

　　

（1）一联提出请购部门，以便让请购部门验证订单的内容是否符合他们的要求。

　　

（2）一联提交质量管理部门，一联提交仓库保管部门，作为验收的标准。

　　

（3）一联提交财务部，作为入账凭证。

　　

2．采购员要及时对采购订单进行归档，在采购订单每月存档时应检查已处理的采购汀单是否连续编号。

　　

3．定期汇总所有被取消和修改过的订单，并编制报表。

　　

4．定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。

　　

第7章 附则

　　

第25条 本办法经总裁审批后，自颁布之日起执行。

　　

第26条 本办法由采购部负责解释。