一.目的 　　

　　负责公司原辅材料、辅料、食堂、办公用品等物资的采购，保证生产经营活动的顺利进行。 　　

　　二。职责 　　

　　1.主动与采购部联系，核实所采购物资的用途、规格、型号、数量和交货时间，以免出错，按需采购，及时采购，确保货物按时到达。 　　

　　2.熟悉市场行情和进货渠道，坚持“货比三家、比价、优中选优”的进货原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入。 　　

　　3.本着“采购供应保证业务需要”的原则，做好采购管理工作，了解公司物资需求和市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。 　　

　　4.熟悉和掌握我所负责的各种物资的名称、型号、规格、单价、质量，以及所供物资的生产厂家和供应商，准确了解和掌握市场供求的实时行情，及时组织采购。 　　

　　5.按照“谁办理谁负责”的原则，我要对自己分管的采购业务的质量、数量、成本负责，尽可能通过多种渠道采购，降低采购成本，提高采购质量。 　　

　　6.及时完成各部门分配的各项采购任务，及时保证企业正常的业务需求。采购以“物资采购单”为依据。《物资采购单》原则上由哪个部门需要哪个部门填写，经总经理签字确认后方可采购。 　　

　　7.严格执行公司各项财务制度和规定，坚持“凭证购买”的原则。所有采购的物资应及时通知库管员和物资部门负责人，并按规定办理验收入库手续。共同控制质量和数量。 　　

　　8.仓库每月盘点一次仓库，并抄送采购部，采购部负责分析短缺和过剩情况，跟踪物资去向。 　　

　　9.如果你在采购中遇到困难，你应该立即告诉你的上级来处理。不要等到自己搞不定的时候。这样会影响交货期，给公司造成损失。 　　

　　10.采购部应独立设立客户账户，登记来料和付款，定期和不定期与客户对账。 　　

　　1.付款时，财务部会出具《汇款申请单》或《预付款申请单》的复本。一联报销留存财务，另一联采购留存记账。并附上相关合同文件交财务审核付款。 　　

　　12.财务部应及时审核采购部提交的文件。 　　

　　13.采购人员每月末根据采购台帐提交《采购月报表》、《应付帐款余额表》，一式三份提交相关部门人员(财务、总经办)。 　　

　　14.原则上，所有采购材料应开具17%增值税发票。具体情况请在开票前向财务部门和税务部门查询。 　　

　　15、要积极学习采购知识，了解材料品种的质量和重量。 　　

　　三。其他事项 　　

　　根据公司研究决定，采购部还将兼职以下工作： 　　

　　1.车间的日常管理，包括物流、安全、进度和质量监督。 　　

　　2.公司所有员工的住宿安排，矛盾解决，工伤解决等。 　　

　　3.办公区域、门卫、食堂、厕所和公共场所的管理。 　　

　　4.人员招聘。 　　

　　5.物业管理(包括及时收取租金、电费、水费及相关物业费，以及处理与玉龙铜管及相关职能部门的事宜等。).物业部分单独设立账本，以便了解各公司收费情况，及时付款。2016年的账本都要收上来并入新账本，一目了然。比如房租是哪一年的？物业费多少钱？多少钱