前两天老板让我找人过来做季度报告。今天,我来和他一起学习。
在老板的要求下,他的朋友放慢了速度,并补充了一个解释。虽然当时还有点迷茫,但其实还好。
登录后自动缴税。之后一步一步来就可以了,后续还需要检查。这个要详细。看锁定日期和报税数据,这里出问题的可能性不大。
因为没有办法举例说明图片的操作,所以我只给大家分享一下登录电子税务局后的步骤:登录后-税务中心-申报纳税-我要申报,然后就可以开始了。
一,首先进入财务报表:
(1)进入资产负债表,填列(可以从财务系统导出,可惜我们没有)
(2)进入损益表,填列(也可以导出)
第二,二,申报增值税:
(1)填写增值税减免税申报清单(该企业正常情况下不享受减免税政策,可不填写,如有,按规定填写)。
(2)填写小规模纳税人主表(表格上方有发票类别和税率,是开票汇总,是申报的基础。会计收入和纳税额要和这个数一样,不然会很麻烦)
然后三,申报所得税:
(1)填写所得税申报的主要表格(填写员工人数、总资产等。)
(2)填写优惠明细表(即资产折旧、所得税减免等。),并且在守法的情况下自己看情况。)
四,随后附上纳税申报单:
(1)这个是按照应交增值税计算的,有税率比例。
最后,五,提交了一份扣除申报:
(1)正式提交申报(如有错误会提示,根据提示修改即可)
(2)扣费(扣费是手动的,一定要注意;否则逾期要交滞纳金,影响企业信用等级。)
我老板的朋友告诉我,其实这些东西都不难核算,就是有点麻烦。过程可能会多一点,需要多记忆。而且每件事都要详细,有时候要确认好几遍,因为毕竟和财务有关。当你熟练了,习惯了,有些东西自然就做出来了。
我也这么认为可能这就是为什么这个行业越老越吃香的原因吧。
之后老师给了我一些文件让我看和学习,和我前天看的金税板块操作一起看。
老师人很好,但当时他在电脑上练习的时候我没想着录下来,就坐在他旁边聚精会神的看。不过还好我们公司是季报,离下一季度还有很长时间,我可以慢慢学。