一、目的 　　

　　

　　为充分发挥仓库物料和成品的管理作用，规范公司仓库物料和成品的管理程序，促进公司仓库各项工作安全、高效、有序、合理运行，特制定本管理制度。 　　

　　

　　二、适用范围 　　

　　

　　适用于公司所有员工。 　　

　　

　　三、权责 　　

　　

　　1.生产管理部/仓库部：负责《暂行管理办法》的制定、修订、实施和管理。 　　

　　

　　2.部门经理：全面负责审批的实施、监督和管理。 　　

　　

　　3.部门负责人：负责根据本制度的流程进行相关的宣传和指导。 　　

　　

　　四、内容 　　

　　

　　1.仓库人员基本事项 　　

　　

　　(1)及时准确地维护库存管理系统，确保仓库物品帐、卡、物相符，仓库区域划分清楚，物料标识清楚，出卡记录连续清晰。 　　

　　

　　(2)做好仓库材料的收发存工作，严格按照工艺要求收发材料，及时跟踪车间材料的发货情况，做好生产材料的调度工作，认真履行材料储备和发放的后勤职能，及时向生产管理部反馈生产材料短缺或采购过量等任何异常情况。 　　

　　

　　(3)每月月底做实盘，用真实数字和实盘账目协助财务成本核算，控制和监督材料采购和车间生产成本。 　　

　　

　　(4)负责材料管理的有序性、安全性、完整性和有效性，对所有物品和材料实行分区储存管理，确保储存量和外观；或定期或不定期向生产管理部报告商品库存质量和呆滞、积压物资的发放情况，并按要求定期填写和提交呆滞、报废物资处置申请表。 　　

　　

　　(5)做好仓库各类原始凭证的传递、保管和归档工作。仓库管理人员应具备的基本技能是：1。精通仓储作业和仓库管理的方法、规范和操作规程，熟悉仓库管理制度和相关管理流程，熟悉计算机操作。 　　

　　

　　2.接收货物 　　

　　

　　(1)收货验收：货物入库时，需要查看供应商的送货单。待入库货物的名称、规格、型号、数量确定后，方可办理临时入库手续，并及时通知质检人员进行相应的质量检验。收到质检报告后，将合格的货物放入包装材料仓库，不合格的货物将在供应商下次发货时及时退还给供应商，并办理相关退货手续。 　　

　　

　　(2)成品入库时，必须用适当的方法准确计量和计数。并检查生产仓单。同时，仓单必须有质检部门和生产部门的负责人签字，才能安排入库。有问题可以拒绝入库。 　　

　　

　　(3)特别是抽样检验不合格、生产部门要求“再利用”或“选择性使用”的物料，必须符合相关程序和审批手续，库管员签收时必须注明“不合格再利用”或“选择性使用”字样。 　　

　　

　　(4)车间内的不合格产品和材料如需入库或出库，必须符合相关规定和程序，并经物业管理经理批准。入库后应单独存放在专门的次品区，并做好明显标记。禁止与正常材料和产品混合堆放。 　　

　　

　　(5)进货材料和产品必须采用适当、规范的包装(或装载)。包装清晰，与实际装载的货物一致。同一包装的装载数量是统一的，同一批货物只允许有一个尾数。 　　

　　

　　(6)仓库必须及时通知采购部处理不合格物料的退货/补货 　　

　　

　　(4)车间领料必须是车间的指定人员。仓库每天根据生产进度准备相关物料，分发到机器上。相关人员领料，领料必须同时进行。如果收货没问题，生产部会在第二天对生产过程中发现的短料负责。 　　

　　

　　(5)正常生产和交付的成品必须是合格的材料。不合格的物料和产品必须符合有关规定、程序和批准程序。 　　

　　

　　(6)公司内部各单位需经总经理或其授权人员批准后，方可申请成品或非生产或超限额生产物资，并可在相应的仓库区域办理申请手续。 　　

　　

　　(7)严禁使用借条擅自离库或从仓库借取物品。如确需借用，应经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。 　　

　　

　　4.货物堆放和仓库管理： 　　

　　

　　(一)仓库应当根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点，合理规划仓库面积和仓库位置。根据货物类别划分待检区、合格区和不合格区，并明确标注。 　　

　　

　　(2)所有货物必须按仓库面积、仓库位置、品种、规格、型号分类，小件材料要上架。堆放整齐、整齐，同一货物只留一个包装尾数。收发后，按上述要求及时安排。 　　

　　

　　(3)物料、产品状态标识和卡片存放记录清晰、准确、及时更新，并放置在相应货物的显眼位置。 　　

　　

　　(4)仓库设施、器具、杂物如叉车、地板、装载容器/铁篮、清洁工具等。不用时应整齐地放在指定位置。严禁随意占用通道或乱扔垃圾。 　　

　　

　　(5)现场(包括办公场所和仓库)应整洁干净。如发现有废纸等废弃物或灰尘较多，应随时清理，符合6S管理要求。 　　

　　

　　(6) 　　

严格按“先进先出”原则发出货品。

　　

5、 安全防护：

　　

(1) 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

　　

(2) 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。 　　

　　

(3) 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

　　

(4) 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

　　

(5) 不得将物料、产品直接放置于地面。

　　

(6) 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报备

　　

(7) 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 　

　　

(8) 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

　　

6、 单据、存卡及电脑数据处理管理：

　　

(1) 单据管理，进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放。

　　

(2) 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。

　　

(3) 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

　　

7、存卡管理：

　　

(1) 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据。

　　

(2) 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管。

　　

(3)每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

　　

8、电脑数据处理 :

　　

(1) 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（发货单的还必须以物流司机签收为准）。

　　

(2) 当天的进出仓数据必须在次日上午九点前处理完毕。特殊情况要提前报备。

　　

(3) 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。 　　

　　

(4)盘点及对帐，每月月底仓库需对所有的货物进行全盘。 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。 　

　　

9、呆滞、不良品处理， 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次。并及时对来料不良品进行退货处理。

　　

10、 沟通协调及服务， 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。